| Bedragen x € 1.000 | Rekening 2005 | Begroting 2006 | Rekening 2006
|
|---|---|---|---|
| Totaal bruto kosten | 137.909 | 144.125 | 140.669 |
| Af: directe opbrengsten | -/-26.387 | -/- 24.585 | -/-28.371 |
| Netto kostentotaal | 111.521 | 119.540 | 112.298 |
| Af: inzet egalisatiereserves | 0 | 1.321 | 1.321 |
| Belastingopbrengsten | 114.135 | 118.219 | 116.007 |
| Resultaat 2006 | 2.614 | 0 | 5.030 |
| x € 1.000 | Rekening 2005 | Begroting 2006 | Rekening 2006 |
|---|---|---|---|
| Kosten per taak |
| ||
| Waterkeringen | 8.992 | 9.471 | 8.995 |
| Waterkwantiteit | 22.485 | 26.274 | 23.840 |
| Waterkwaliteit | 64.484 | 72.117 | 68.147 |
| Wegen | 11.560 | 11.678 | 11.316 |
| Netto kostentotaal | 111.521 | 119.540 | 112.298 |
| Belastingopbrengsten per taak | |||
| Waterkeringen | 9.253 | 9.270 | 9.443 |
| Waterkwantiteit | 25.406 | 25.975 | 26.497 |
| Waterkwaliteit | 67.213 | 71.410 | 68.136 |
| Wegen | 12.263 | 11.564 | 11.931 |
| Belastingopbrengsten | 114.134 | 118.219 | 116.007 |
| Bijdrage egalisatiereserves | 1.321 | 1.321 | |
| Resultaten per taak | |||
| Waterkeringen | 261 | 0 | 649 |
| Waterkwantiteit | 2.921 | 0 | 2.956 |
| Waterkwaliteit | -/- 1.271 | 0 | 696 |
| Wegen | 703 | 0 | 729 |
| Resultaat | 2.614 | 0 | 5.030 |
| x € 1.000 | Rekening 2005 | Begroting 2006 | Rekening 2006 |
|---|---|---|---|
| Planvorming | 2.344 | 3.283 | 3.197 |
| Aanleg en onderhoud waterkeringen | 4.919 | 6.500 | 6.030 |
| Inrichting en onderhoud watersystemen | 22.541 | 26.301 | 23.506 |
| Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens | 536 | 459 | 351 |
| Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken | 54.634 | 58.138 | 53.684 |
| Aanleg en onderhoud wegen | 8.106 | 8.913 | 8.903 |
| Vergunningverl. en handhaving keur | 2.143 | 1.843 | 2.269 |
| Beheersen van lozingen | 3.616 | 3.918 | 3.017 |
| Heffing en invordering | 5.381 | 4.900 | 4.037 |
| Bestuur en externe communicatie | 2.259 | 3.522 | 2.778 |
| Dekkingssaldo en financieringsmiddelen | 5.042 | 1.763 | 4.526 |
| Netto kostentotaal | 111.521 | 119.540 | 112.298 |
| Bijdrage egalisatiereserve | - | 1.321 | 1.321 |
| Belastingopbrengsten | 114.135 | 118.219 | 116.007 |
| Resultaat | 2.614 | 0 | 5.030 |
| x € 1.000 | Rekening 2005 | Begroting 2006 | Rekening 2006 |
|---|---|---|---|
| LASTEN | |||
| Rente en afschrijving | 34.631 | 39.375 | 36.494 |
| Personeelskosten | 35.990 | 35.062 | 36.837 |
| Goederen en diensten door derden | 62.463 | 67.464 | 63.638 |
| Bijdragen aan derden | 1.102 | 1.623 | 1.607 |
| Toevoeging aan reserves en voorzieningen | 3.722 | 0 | 2.093 |
| Onvoorzien | 0 | 600 | 0 |
| Totaal lasten | 137.908 | 144.124 | 140.669 |
| BATEN | |||
| Financiële baten | 4.842 | 5.500 | 6.353 |
| Personeelsbaten | 104 | 325 | 129 |
| Goederen en diensten aan derden | 8.852 | 5.114 | 6.058 |
| Bijdragen van derden | 8.713 | 7.516 | 8.774 |
| Onttrekking aan reserves en voorzieningen | 3.634 | 6.449 | 7.904 |
| Belastingopbrengsten | 114.135 | 118.220 | 116.007 |
| Geactiveerde lasten | 242 | 1.000 | 474 |
| Totaal baten | 140.522 | 144.124 | 145.699 |
| Resultaat | 2.614 | 0 | 5.030 |
